山西大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司外聘企业内控专项审计服务机构项目采购公告

大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司外聘企业内控专项审计服务机构项目采购公告
（项目编号：20262902）
采购项目所在地区：朔州市平鲁区
一、采购条件
大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司外聘企业内控专项审计服务机构项目（采购项目编号：20262902），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为全面预算，采购人为大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司。本项目已具备采购条件，现通过“晋能控股招标采购平台”对该项目进行公告，并组织线下采购。
二、采购范围及相关要求
2.1 项目概况：根据《晋能控股煤业集团混合所有制煤矿控股不控权专项整治工作方案》的要求，我公司经决定外聘专项审计机构进行专项审计并出具报告，通过审计核实是否存在省国资委及晋能控股集团专项整治方案所列国有股东控股不控权清单的问题，全面评估公司治理管控的有效性，精准找出制度短板和管理漏洞，为下一步完善企业管控体系、规范运营，落实国资监管要求，提供客观真实的依据，保障我公司健康向上发展。
2.2 采购范围：审计2023年初至2026年4月底期间公司治理、股权管控、三会一层决策、人事管理、财务核算、资金管控、重大投融资、资产处置、关联交易、对外担保、利润分配、内控执行等全部经营管理事项，并出具正式报告纸质版及电子版。
2.3 服务周期/服务完成期限：合同签订后1个月内完成审计并出具正式报告。
2.4 服务地点：大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司
2.5 服务要求/服务质量标准：严格遵守《审计法》、《公司法》及审计准则等规定、程序规范、尊规尊据；机构和人员客观公正，确保问题真实、证据充分、定性准确，杜绝形式化；报告内容完整、事实清楚、风险分析到位、原因透彻整改建议可落实。遵守有关保密规定，不得泄露相关信息。
三、供应商资格要求
3.1 供应商资格要求：
3.1.1 供应商必须具有工商行政管理部门核发的营业执照并具有独立法人资格；
3.1.2 供应商须提供企业信誉（国家企业信息公示系统信誉查询记录）；
3.1.3 供应商经营期须在3年以上，项目负责人须为注册会计师，具备国企混改专项审计经验。
3.1.4 近三年内必须具有同类项目业绩，并提供合同扫描件或复印件及相应发票。
3.2 本项目不允许联合体参与采购活动。
四、采购文件的获取
4.1 获取时间：2026年6月5日17：00至2026年6月9日17：00
4.2 获取方法：凡有意参加采购者，前往山西省朔州市平鲁区下面高乡下面高村大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司经营管理部办公室，免费获取采购文件。
五、响应文件的递交
5.1 递交截止时间：2026年6月12日10：00，逾期递交的或者未递交的采购文件，采购人将不予受理。
5.2 递交方法：纸质版递交采购人。
5.3 递交地址：山西省朔州市平鲁区下面高乡下面高村大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司经营部。
六、开启时间及地点
6.1 开启时间及地点：2026年6月12日10：00 山西省朔州市平鲁区下面高乡下面高村大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司四楼网络会议室。
6.2 开启方式：山西省朔州市平鲁区下面高乡下面高村大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司网络会议室，线下开启。
七、其他公告内容
本次采购公告同时在《晋能控股招标采购平台》发布。
八、监督部门
监督部门：大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司审计部
电话：18603525702
九、联系方式
采购人：大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司
地址：山西省朔州市平鲁区下面高乡下面高村
联系人：李学金
电话：13934022238
邮箱：shyjyb123@163.com