安徽省军区（主管预算单位）关于平板电脑数据线的网上超市采购项目合同履约验收公告2026年07月24日

一、  *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位） 
二、  *履约供应商名称：  安徽守则商贸有限公司 
三、  *采购项目编号：  2271451000001233376  
四、  *合同编号: 
五、  *验收单位：  安徽省军区（主管预算单位） 
六、  *验收日期：  2026年7月24日 
七、  *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	多普勒 连接线	1	45.0	多普勒\2.0打印机线	验收通过
2	富光 GL-22 玻璃杯	0	0.0	富光\GL-22	验收通过
3	立思辰 TK-00 墨盒	3	870.0	立思辰/LANXUM\TK-00	验收通过
4	五月花 马桶拔	60	840.0	五月花\马桶拔	验收通过
5	新飞 空调挡风板	60	900.0	新飞/Frestec\挡风板	验收通过
6	欧式方形透明玻璃烟灰缸	5	65.0	无品牌\烟灰缸	验收通过
7	谋福 警戒带线安全隔离警示线	2	60.0	谋福\警戒线	验收通过
8	安赛瑞 黑黄警示胶带 地板胶带（ 10cm黑黄色）长16米	2	22.0	安赛瑞\反光警示胶带	验收通过
9	冰禹 泡钉	6	48.0	冰禹\钉	验收通过
10	得力 8203 卷尺	1	10.0	得力/deli\8203	验收通过
11	妙洁 MDCA50 纸杯	5	50.0	妙洁/magic\MDCA50	验收通过
12	鸣固 收纳桶 垃圾桶	3	435.0	鸣固\收纳桶	验收通过
13	得力 18816 背心垃圾袋	100	450.0	得力/deli\18816	验收通过
14	美家日记 38*56cm 垃圾袋90*100cm/50只	2	50.0	美家日记\38*56cm	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告： 
验收人员名单： 陈翔宇