安徽亳州学院关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告2026年07月21日

一、  *采购人名称： 亳州学院 
二、  *履约供应商名称：  亳州市乐点商贸有限公司 
三、  *采购项目编号：  2971451000001284895  
四、  *合同编号: 
五、  *验收单位：  亳州学院 
六、  *验收日期：  2026年7月21日 
七、  *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0011 不锈钢订书钉	70	280.0	得力/deli\0011	验收通过
2	双枪 电动抽水泵	1	28.0	双枪\2258	验收通过
3	得力 17854 台灯	1	79.0	得力/deli\17854	验收通过
4	达利园 软面包 面包	2	220.0	达利园\软面包	验收通过
5	得力 70698 水彩笔	10	150.0	得力/deli\70698	验收通过
6	炫彩画纸	40	120.0	无品牌\无型号	验收通过
7	康师傅 绿茶 绿茶	2	90.0	康师傅\绿茶	验收通过
8	得力 卡纸 卡纸	3	45.0	得力/deli\卡纸	验收通过
9	农夫山泉 饮用天然水5L 矿泉水/纯净水	1	48.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水5L	验收通过
10	清风湿巾 湿巾	5	25.0	清风/qingfeng\清风湿巾	验收通过
11	农夫山泉 饮用天然水380ml 矿泉水/纯净水	2	60.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水380ml	验收通过
12	蓝月亮 500g*1 洗手液	3	36.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
13	得力 6009 剪刀	10	50.0	得力/deli\6009	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告： 
验收人员名单： 姚亮