安徽亳州学院关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、  *采购人名称： 亳州学院 
二、  *履约供应商名称：  亳州市秦格商贸有限公司 
三、  *采购项目编号：  2231451000001221543  
四、  *合同编号: 
五、  *验收单位：  亳州学院 
六、  *验收日期：  2026年7月8日 
七、  *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	山头林村 收纳箱 收纳箱	2	110.0	山头林村\收纳箱	验收通过
2	得力 S01 中性笔	10	220.0	得力/deli\S01	验收通过
3	晨光 AWG97038 胶水	1	3.0	晨光/M&G\AWG97038	验收通过
4	娃哈哈 矿泉水	2	60.0	娃哈哈\矿泉水	验收通过
5	百利文 BK8614 公文包	3	225.0	百利文\BK8614	验收通过
6	得力 5683 档案盒	9	108.0	得力/deli\5683	验收通过
7	得力 7730 便签本/便条纸/N次贴	8	32.0	得力/deli\7730	验收通过
8	得力 8552ES 票夹/长尾夹	5	80.0	得力/deli\8552ES	验收通过
9	晨光 APYD1K78 PU/PVC笔记本，会议记录本	9	162.0	晨光/M&G\APYD1K78	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告： 
验收人员名单： 岳朋