安徽省军区（主管预算单位）关于水笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、  *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位） 
二、  *履约供应商名称：  合肥策创信息科技有限责任公司 
三、  *采购项目编号：  2841451000001218840  
四、  *合同编号: 
五、  *验收单位：  安徽省军区（主管预算单位） 
六、  *验收日期：  2026年7月5日 
七、  *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6600ES 水笔	1	10.7	得力/deli\6600ES	验收通过
2	得力 S01 宝珠/走珠/签字笔	1	18.48	得力/deli\S01	验收通过
3	清风 B913A 卫生间专用擦手纸 1箱/20包	1	167.2	清风/qingfeng\B913A	验收通过
4	三菱 UBA-188-M 中性笔	5	35.5	三菱/uni\UBA-188-M	验收通过
5	啄木鸟 刻录盘	2	114.38	啄木鸟/TUCANO\CD	验收通过
6	得力 V1 速干按动中性笔	1	20.4	得力/deli\V1	验收通过
7	清风 B338C2 盒装抽纸 1箱/12提	4	70.0	清风/qingfeng\B338C2	验收通过
8	珍宝 大盘纸 厕纸 卷纸	1	125.5	珍宝\大盘纸	验收通过
9	王牌 王牌小CD 三寸小刻录盘	2	100.0	王牌\CD-R	验收通过
10	得力 19207 250ml/50个纸杯	1	18.36	得力/deli\19207	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告： 
验收人员名单： 王飞