安徽省港口运营集团有限公司关于不干胶标签的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、  *采购人名称： 安徽省港口运营集团有限公司 
二、  *履约供应商名称：  合肥准则商贸有限公司 
三、  *采购项目编号：  2741451000001160199  
四、  *合同编号: 
五、  *验收单位：  安徽省港口运营集团有限公司 
六、  *验收日期：  2026年6月17日 
七、  *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 不干胶标签 108枚25×30mm红框 贴纸自粘性标贴纸姓名贴 不干胶标签	10	18.0	得力/deli\7191	验收通过
2	得力 S63 拔帽中性笔 签字笔 水笔 办公笔 0.7mm子弹头 办公文具中性笔	5	150.0	得力/deli\S63	验收通过
3	得力 S01 中性笔	5	100.0	得力/deli\S01	验收通过
4	得力 0370 40页平钉省力订书机	5	130.0	得力/deli\0370	验收通过
5	得力 0012 订书钉	20	30.0	得力/deli\0012	验收通过
6	公牛 GN-109K 6位 5米 电源插座	5	340.0	公牛/BULL\GN-109K 6位 5米	验收通过
7	得力 2057 大号锌合金金属美工刀 美工刀	5	70.0	得力/deli\2057	验收通过
8	百岁山 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml	20	700.0	百岁山/Ganten\348ml*24	验收通过
9	得力 7101 固体胶 7092、7101、7102、7103/7122办公文具用品胶棒	1	12.0	得力/deli\7101	验收通过
10	得力 得力 0018 曲别针/回形针 100枚/盒 别针/回形针/大头针	10	20.0	得力/deli\18	验收通过
11	得力 0231 订书机得力0231起钉器	5	15.0	得力/deli\0231	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告： 
验收人员名单： 秦玉和