安徽亳州学院关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、  *采购人名称： 亳州学院 
二、  *履约供应商名称：  亳州市秦格商贸有限公司 
三、  *采购项目编号：  2031451000001188942  
四、  *合同编号: 
五、  *验收单位：  亳州学院 
六、  *验收日期：  2026年6月7日 
七、  *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7107 胶棒	5	12.5	得力/deli\7107	验收通过
2	得力 PK200 笔筒/座/插/架	2	50.0	得力/deli\PK200	验收通过
3	纽赛 NS179 板夹	6	102.0	纽赛/NUSIGN\NS179	验收通过
4	得力 S26 中性笔	6	156.0	得力/deli\S26	验收通过
5	得力 DZ015 按动可擦中性笔	2	96.0	得力/deli\DZ015	验收通过
6	得力 文件框，置物架	1	89.0	得力/deli\78988	验收通过
7	得力 9775 收纳箱/盒/袋	2	210.0	得力/deli\9775	验收通过
8	得力 0013 订书钉	2	8.0	得力/deli\0013	验收通过
9	得力 0290 订书机	1	58.0	得力/deli\0290	验收通过
10	得力 5624ES 档案盒	6	84.0	得力/deli\5624ES	验收通过
11	得力 9848 文件座/文件架/文件框	1	27.0	得力/deli\9848	验收通过
12	得力 77753 剪刀	6	90.0	得力/deli\77753	验收通过
13	晨光 AWMT8702A 记号笔，白板笔	2	80.0	晨光/M&G\AWMT8702A	验收通过
14	得力 5534 抽拉杆文件夹	3	66.0	得力/deli\5534	验收通过
15	三星 128GB USB3.1 BAR升级版+ 香槟银 U盘三星	1	89.0	三星/Samsung\128GB USB3.1 BAR升级版+ 香槟银	验收通过
16	晨光 AWG97038 胶水	5	15.0	晨光/M&G\AWG97038	验收通过
17	得力 0037 回形针座/盒	5	25.0	得力/deli\0037	验收通过
18	得力 5501A 文件袋	5	90.0	得力/deli\5501A	验收通过
19	得力 0414 订书机	3	48.0	得力/deli\0414	验收通过
20	得力 0012 订书钉	6	9.0	得力/deli\0012	验收通过
21	得力 7730 便签本/便条纸/N次贴	5	20.0	得力/deli\7730	验收通过
22	得力 21583 便签本/便条纸/N次贴	2	6.0	得力/deli\21583	验收通过
23	清风 原色纸3层130抽6包 抽纸	5	100.0	清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包	验收通过
24	得力 8552ES 票夹/长尾夹	5	80.0	得力/deli\8552ES	验收通过
25	晨光 APYD1K78 PU/PVC笔记本，会议记录本	10	180.0	晨光/M&G\APYD1K78	验收通过
26	晨光 ADG98120A 算术型计算器	3	108.0	晨光/M&G\ADG98120A	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告： 
验收人员名单： 张宇