安徽亳州学院关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、  *采购人名称： 亳州学院 
二、  *履约供应商名称：  亳州市苍龙商贸有限公司 
三、  *采购项目编号：  2761451000001167371  
四、  *合同编号: 
五、  *验收单位：  亳州学院 
六、  *验收日期：  2026年6月6日 
七、  *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6009 剪刀	3	15.0	得力/deli\6009	验收通过
2	得力 0368 省力订书机0368	1	20.0	得力/deli\0368	验收通过
3	公牛 GN-B2080 插排	3	180.0	公牛/BULL\GN-B2080	验收通过
4	得力 904 笔筒/座/插/架	1	10.0	得力/deli\904	验收通过
5	妙洁 抹布 抹布	8	80.0	妙洁/magic\抹布	验收通过
6	利得 垃圾袋 垃圾袋	10	100.0	利得\垃圾袋	验收通过
7	得力 S555 得力/deli S555 大双头记号笔 (单位:支)	8	12.0	得力/deli\S555	验收通过
8	好媳妇 HD-7006A-1 平板拖把HD-7006A-1	1	45.0	好媳妇\HD-7006A-1	验收通过
9	心相印 3层150抽3包 抽纸	2	30.0	心相印/Mind Act Upon Mind\3层150抽3包	验收通过
10	得力 S657 中性笔红色水笔	8	160.0	得力/deli\S657	验收通过
11	得力 9842 文件座/文件架/文件框	3	135.0	得力/deli\9842	验收通过
12	得力 5456 得力 5456 文件夹 纸板文件夹	2	20.0	得力/deli\5456	验收通过
13	得力 30248 胶带/胶纸/胶条	1	8.0	得力/deli\30248	验收通过
14	南孚 7号2粒（2代） 普通干电池	5	25.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
15	南孚 5号 普通干电池	5	25.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
16	得力 0012 订书钉	1	15.0	得力/deli\0012	验收通过
17	得力 0037 别针/回形针/大头针	2	8.0	得力/deli\0037	验收通过
18	得力(deli) S01 中性笔	8	192.0	得力/deli\S01	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告： 
验收人员名单： 张意林