安徽亳州学院关于橡皮的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、  *采购人名称： 亳州学院 
二、  *履约供应商名称：  亳州市秦格商贸有限公司 
三、  *采购项目编号：  2931451000001231354  
四、  *合同编号: 
五、  *验收单位：  亳州学院 
六、  *验收日期：  2026年6月5日 
七、  *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3041 橡皮	8	8.0	得力/deli\3041	验收通过
2	京喜 尼龙绳	30	30.0	京喜\塑料绳	验收通过
3	得力 桌面收纳盒	1	120.0	得力/deli\9795	验收通过
4	美衣羊 加大档案袋 档案袋	100	450.0	美衣羊\加大档案袋	验收通过
5	CSSIT 计分牌	2	90.0	CSSIT\计分牌	验收通过
6	卓达 7011 印油/印泥/印台	1	22.0	卓达/ZHUODA\7011	验收通过
7	得力 5624ES 档案盒	50	700.0	得力/deli\5624ES	验收通过
8	得力 0371 订书机	4	116.0	得力/deli\0371	验收通过
9	金蝶 BCBQ507 荣誉证书内芯	1300	520.0	金蝶/kingdee\BCBQ507	验收通过
10	得力 71115 橡皮.磨砂橡皮	12	36.0	得力/deli\71115	验收通过
11	清风 1800克 长卷卫生纸/无芯卫生纸卷纸	4	100.0	清风/qingfeng\1800克	验收通过
12	清风 原色纸3层130抽6包 抽纸	7	140.0	清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包	验收通过
13	得力 8555ES 票夹/长尾夹	10	90.0	得力/deli\8555ES	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告： 
验收人员名单： 王文龙