安徽亳州学院关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、  *采购人名称： 亳州学院 
二、  *履约供应商名称：  亳州市苍龙商贸有限公司 
三、  *采购项目编号：  2661451000001173081  
四、  *合同编号: 
五、  *验收单位：  亳州学院 
六、  *验收日期：  2026年6月4日 
七、  *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0368 省力订书机0368	3	60.0	得力/deli\0368	验收通过
2	联想 TPU301 TYPE-C两用U盘	2	156.0	联想/lenovo\TPU301	验收通过
3	清风 纯水湿巾80片 湿巾	15	180.0	清风/qingfeng\纯水湿巾80片	验收通过
4	得力 S60 中性笔	10	30.0	得力/deli\S60	验收通过
5	得力 5596 文件袋	25	87.5	得力/deli\5596	验收通过
6	得力 7540 橡皮	5	5.0	得力/deli\7540	验收通过
7	得力 9560 纸杯	2	18.0	得力/deli\9560	验收通过
8	得力 0231 起钉器	2	6.0	得力/deli\0231	验收通过
9	齐心 夹子	2	11.0	齐心/Comix\3635	验收通过
10	倍方单层增高架 倍方电脑增高架	2	130.0	倍方\倍方单层增高架	验收通过
11	农夫山泉 饮用天然水 12L 矿泉水/纯净水	8	176.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 12L	验收通过
12	得力 9200 笔筒/座/插/架	2	60.0	得力/deli\9200	验收通过
13	得力 8563 得力/deli 8563-3#黑色长尾票夹32mm(筒装)(黑)(24只/筒)	2	16.0	得力/deli\8563	验收通过
14	茶花 收纳箱/盒/袋	7	525.0	茶花\c28005	验收通过
15	得力 6824 勾线笔	1	10.0	得力/deli\6824	验收通过
16	得力 垃圾袋	5	25.0	得力/deli\9574	验收通过
17	得力 9844 四栏文件架9844	2	42.0	得力/deli\9844	验收通过
18	得力 30248 胶带/胶纸/胶条	2	16.0	得力/deli\30248	验收通过
19	得力 4325 台灯	1	120.0	得力/deli\4325	验收通过
20	蓝月亮 500g*1 洗手液	1	12.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
21	南孚 5号 普通干电池	2	10.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
22	得力 0018 别针/回形针/大头针	6	9.0	得力/deli\0018	验收通过
23	得力 文件袋	20	40.0	得力/deli\5504	验收通过
24	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水	4	120.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24	验收通过
25	得力 文件夹5302	2	12.0	得力/deli\5302	验收通过
26	得力(deli) S01 中性笔	1	24.0	得力/deli\S01	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告： 
验收人员名单： 许正松