安徽亳州学院关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、  *采购人名称： 亳州学院 
二、  *履约供应商名称：  亳州市云跃商贸有限公司 
三、  *采购项目编号：  2471451000001230183  
四、  *合同编号: 
五、  *验收单位：  亳州学院 
六、  *验收日期：  2026年6月2日 
七、  *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9879 印油/印泥/印台	2	20.0	得力/deli\9879	验收通过
2	得力 S656 水笔	4	80.0	得力/deli\S656	验收通过
3	蚊帐	6	936.0	无品牌\260601	验收通过
4	凳子	10	250.0	无品牌\塑料凳子	验收通过
5	清风 抽纸 抽纸	10	150.0	清风/KYFEN\抽纸	验收通过
6	大卫 拖把 平板拖把	4	152.0	大卫\拖把	验收通过
7	得力 9576 垃圾袋	8	80.0	得力/deli\9576	验收通过
8	帮洁 清香型 帮洁	16	128.0	帮洁\清香型	验收通过
9	福爱家 脸盆	4	40.0	福爱家\F-6556	验收通过
10	心相印 99.9%杀毒湿巾 湿巾	10	150.0	心相印/Mind Act Upon Mind\99.9%杀毒湿巾	验收通过
11	茶花 收纳箱 储物箱	4	92.0	茶花\收纳箱	验收通过
12	枪手 电热蚊香液 电蚊香液	10	320.0	枪手/GUNNER\电热蚊香液	验收通过
13	好媳妇 胶棉拖把	3	174.0	好媳妇\胶棉拖把	验收通过
14	得力 SK109 记号笔/粗笔	4	60.0	得力/deli\SK109	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告： 
验收人员名单： 孙晖