安徽亳州学院关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、  *采购人名称： 亳州学院 
二、  *履约供应商名称：  亳州市苍龙商贸有限公司 
三、  *采购项目编号：  2361451000001211570  
四、  *合同编号: 
五、  *验收单位：  亳州学院 
六、  *验收日期：  2026年5月25日 
七、  *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0385 得力/deli 0385重型订书机(黑)(台)	1	136.0	得力/deli\0385	验收通过
2	得力 MA221-G 翻页笔	2	336.0	得力/deli\MA221-G	验收通过
3	绿联 30221 集线器	1	48.0	绿联/Ugreen\30221	验收通过
4	清水 SM-3072 热水瓶	1	65.0	清水\SM-3072	验收通过
5	得力 8967 保温壶	1	178.0	得力/deli\8967	验收通过
6	九阳 电热水壶	2	536.0	九阳/Joyoung\501	验收通过
7	得力 8013 得力/deli 8013切刀15'*12'(白灰)(把)	1	125.0	得力/deli\8013	验收通过
8	晨光 书架	1	198.0	晨光/M&G\63500	验收通过
9	得力 便携购物车	1	180.0	得力/deli\DL6111	验收通过
10	虎牌 PWO-A16C 保温壶	1	238.0	虎牌/TIGER\PWO-A16C	验收通过
11	罗技 MK345 键盘	1	158.0	罗技/Logitech\MK345	验收通过
12	得力 插排18275-03	2	96.0	得力/deli\18275-03	验收通过
13	普联 TL-WDR7660 普通路由器	1	120.0	普联/TP-Link\TL-WDR7660	验收通过
14	得力 30248 胶带/胶纸/胶条	2	16.0	得力/deli\30248	验收通过
15	妙洁 胶棉拖把	2	116.0	妙洁/magic\38m	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告： 
验收人员名单： 鲍勇