安徽亳州学院关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、  *采购人名称： 亳州学院 
二、  *履约供应商名称：  亳州市冒裕商贸有限公司 
三、  *采购项目编号：  2151451000001173116  
四、  *合同编号: 
五、  *验收单位：  亳州学院 
六、  *验收日期：  2026年5月25日 
七、  *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 P0012S 订书针	10	200.0	得力/deli\P0012S	验收通过
2	维达 V2607-B 软抽	35	805.0	维达/Vinda\V2607-B	验收通过
3	南孚 电池5号	5	90.0	南孚/NANFU\5 号	验收通过
4	大力熊 垃圾袋 垃圾袋	20	240.0	大力熊\垃圾袋	验收通过
5	晨光 APYF5T74 会议记录本	20	400.0	晨光/M&G\APYF5T74	验收通过
6	京东京造 230ml*100只 纸杯	5	100.0	京东京造\230ml*100只	验收通过
7	润本 D2053 电蚊香	6	168.0	润本/RUNBEN\D2053	验收通过
8	心相印 我超迷你婴儿湿巾8抽 湿巾	35	455.0	心相印/Mind Act Upon Mind\我超迷你婴儿湿巾8抽	验收通过
9	玛仕福 200克 档案袋	100	60.0	玛仕福\200克	验收通过
10	得力 7106 固体胶	3	72.0	得力/deli\7106	验收通过
11	得力 0050 回形针	10	200.0	得力/deli\大号	验收通过
12	得力 A109 中性笔	7	168.0	得力/deli\A109	验收通过
13	得力 5604 档案盒	50	750.0	得力/deli\5604	验收通过
14	晨光 YD-930 百事贴	30	60.0	晨光/M&G\YD-930	验收通过
15	齐心 JT4806-2 胶带	5	45.0	齐心/Comix\JT4806-2	验收通过
16	晨光 ABS92738 长尾夹	5	55.0	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告： 
验收人员名单： 高何庆