安徽省军区（主管预算单位）关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、  *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位） 
二、  *履约供应商名称：  合肥策创信息科技有限责任公司 
三、  *采购项目编号：  2841451000001198029  
四、  *合同编号: 
五、  *验收单位：  安徽省军区（主管预算单位） 
六、  *验收日期：  2026年5月8日 
七、  *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5656 拉链袋	20	52.0	得力/deli\5656	验收通过
2	绿联 USB3.0HUB 0.5米 绿联20486集线器	4	156.0	绿联/Ugreen\20486	验收通过
3	农夫山泉 天然饮用水	2	65.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶	验收通过
4	清风 A4 70g 打印/复印纸	2	310.0	清风/qingfeng\A4 70g	验收通过
5	光盘盒/CD包	30	30.0	无品牌\光盘盒	验收通过
6	得力 7652 笔记本 胶装本	20	59.0	得力/deli\7652	验收通过
7	王牌 王牌小CD 三寸小刻录盘	1	50.0	王牌\CD-R	验收通过
8	得力 19207 250ml/50个纸杯	1	18.36	得力/deli\19207	验收通过
9	白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔	2	27.14	白雪\PVR-155	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告： 
验收人员名单： 王飞