黑龙江乌翠区乌马河中心幼儿园JD-20260427013029-3312履约验收公告

一、合同编号：JD-20260427013029-3312
二、合同名称：JD-20260427013029-3312
三、项目编号：DD26042113903220
四、项目名称：乌翠区乌马河中心幼儿园其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体 采购人(甲方)：乌翠区乌马河中心幼儿园
地址：黑龙江省伊春市乌翠区伊春市乌翠区乌马河中心幼儿园幸福三期27号楼
联系方式：15245889959
供应商(乙方)：伊春市伊春区创新文化用品办公耗材商店
地址：伊春区红升办永庆社区工联小区1号楼2单元1层西厅
联系方式：15804588650
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	剪刀	10(个)	8.00	80.00
2	热熔棒	150(个)	2.50	375.00
3	塑封膜	10(个)	45.00	450.00
4	抽杆夹	100(个)	1.00	100.00
5	透明档案袋	100(个)	3.00	300.00
6	加厚档案盒	6(个)	60.00	360.00
7	晨光订书器	9(个)	10.00	90.00
8	彩色打印纸晨光	30(个)	10.00	300.00
9	装订封皮纹纸	10(个)	20.00	200.00
10	装订塑封皮	15(个)	46.00	690.00
11	装订夹条5MM	10(个)	65.00	650.00
12	装订夹条	10(个)	75.00	750.00
13	长尾夹32	10(个)	15.00	150.00
14	壁纸刀	5(个)	11.00	55.00
15	教案单页	2,000(个)	0.20	400.00
16	黑色中性笔	8(个)	30.00	240.00
17	透明胶	20(个)	8.00	160.00
18	书法作品纸	15(个)	10.00	150.00
19	丙烯马克笔	6(个)	120.00	720.00
20	笔记本	280(个)	1.50	420.00
21	废墨收集盒	2(个)	35.00	70.00
22	打印墨水	5(个)	150.00	750.00
23	硒鼓墨盒	6(个)	215.00	1290.00
24	A4打印纸	10(个)	130.00	1300.00

合同金额： 10050.00元，大写(人民币)：壹万零伍拾元整
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	剪刀	10(个)	8.00	80.00
2	热熔棒	150(个)	2.50	375.00
3	塑封膜	10(个)	45.00	450.00
4	抽杆夹	100(个)	1.00	100.00
5	透明档案袋	100(个)	3.00	300.00
6	加厚档案盒	6(个)	60.00	360.00
7	晨光订书器	9(个)	10.00	90.00
8	彩色打印纸晨光	30(个)	10.00	300.00
9	装订封皮纹纸	10(个)	20.00	200.00
10	装订塑封皮	15(个)	46.00	690.00
11	装订夹条5MM	10(个)	65.00	650.00
12	装订夹条	10(个)	75.00	750.00
13	长尾夹32	10(个)	15.00	150.00
14	壁纸刀	5(个)	11.00	55.00
15	教案单页	2,000(个)	0.20	400.00
16	黑色中性笔	8(个)	30.00	240.00
17	透明胶	20(个)	8.00	160.00
18	书法作品纸	15(个)	10.00	150.00
19	丙烯马克笔	6(个)	120.00	720.00
20	笔记本	280(个)	1.50	420.00
21	废墨收集盒	2(个)	35.00	70.00
22	打印墨水	5(个)	150.00	750.00
23	硒鼓墨盒	6(个)	215.00	1290.00
24	A4打印纸	10(个)	130.00	1300.00

合同金额： 10050.00元，大写(人民币)：壹万零伍拾元整
八、验收日期：2026年05月07日
九、验收组成员：赵常鸣、王莹、白洪军、韩春新、李璐
十、验收意见：验收通过
十
一、其他补充事宜：乌翠区乌马河中心幼儿园
2026年05月07日