湖南湘南学院关于冷水壶的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、  *采购人名称： 湘南学院 
二、  *履约供应商名称：  湖南爱心文体办公用品有限公司 
三、  *采购项目编号：  2951101000007113546  
四、  *合同编号: 48180809 
五、  *验收单位：  湘南学院 
六、  *验收日期：  2026年3月20日 
七、  *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	格来德 G1218A玻璃水壶1.7升	2	312.0	格来德/GRELIDE\1218	验收通过
2	得力 5603 档案盒（25121）	25	347.5	得力/deli\5603	验收通过
3	HDTW120A 东芝新小黑A3系列2TB移动硬盘3.0	2	1040.0	东芝/TOSHIBA\HDTW120A	验收通过
4	得力5463档案夹a4拉杆夹文件夹	20	258.0	得力\5463	验收通过
5	打印/复印纸 欣乐A4 80g复印纸 500张/包 8包/箱	24	624.0	欣乐/UPM Copykid\A4 80g	验收通过
6	欣乐A3 80g复印纸	8	416.0	欣乐/UPM Copykid\A3 80g	验收通过
7	得力 得力5080资料册 A4 80页	10	350.0	得力/deli\5080	验收通过
8	朗科U388 256G 3.0U盘	3	807.0	朗科/Netac\U388	验收通过
9	得力 5030 得力DL5030 30页资料册 A4 蓝色（25178）	10	130.0	得力/deli\5030	验收通过
10	得力5342文件夹(蓝)(只)	30	327.0	得力/deli\5342	验收通过
11	得力 5060 得力DL5060资料册A4 60页（25180）	10	219.0	得力/deli\5060	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告： 
验收人员名单： 方芳 

异议