湖南湘南学院关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、  *采购人名称： 湘南学院 
二、  *履约供应商名称：  湖南爱心文体办公用品有限公司 
三、  *采购项目编号：  2051101000015024269  
四、  *合同编号: 54298067 
五、  *验收单位：  湘南学院 
六、  *验收日期：  2026年3月20日 
七、  *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5504 文件袋	40	80.0	得力/deli\5504	验收通过
2	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒	20	20.0	得力/deli\0012	验收通过
3	得力 5349 文件夹	12	132.0	得力/deli\5349	验收通过
4	大迈 PD189 U盘	1	189.0	大迈/DM\PD189	验收通过
5	博文 630 记事本	10	220.0	博文/bowen\630	验收通过
6	欣乐 A4 70g 单包装 打印/复印纸 打印纸	24	576.0	欣乐/UPM Copykid\A4 70g 单包装	验收通过
7	美的 GE1706a 电热水壶	1	189.0	美的/Midea\GE1706a	验收通过
8	天威 PR-Q2612A 硒鼓	3	360.0	天威/PRINT－RITE\PR-Q2612A	验收通过
9	罗技 M90 有线鼠标	2	98.0	罗技/Logitech\M90	验收通过
10	得力 5604 档案盒	12	196.8	得力/deli\5604	验收通过
11	晨光 ABS92739 票夹/长尾夹	4	72.0	晨光/M&G\ABS92739	验收通过
12	得力 5603 档案盒（25121）	12	166.8	得力/deli\5603	验收通过
13	得力0368省力订书机	3	68.4	得力/deli\0368	验收通过
14	得力0385重型订书机	1	145.0	得力/deli\0385	验收通过
15	得力 0520 得力0520卷笔刀单个 25372	3	6.0	得力/deli\0520	验收通过
16	公牛 公牛GN-406D 电源插座1.8m/3m/5m	1	62.0	公牛/BULL\GN-406D-单个	验收通过
17	中华牌 HB6151 铅笔（11356）	2	17.0	中华牌\HB6151	验收通过
18	十度 S20 扩音器	2	550.0	十度\S20	验收通过
19	维克奇航杯塑料杯/100只装（特价）/一次性纸杯	10	99.0	维克奇\100只塑杯	验收通过
20	晨光 K-35 中性笔	60	132.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
21	卡西欧 MY-120 电子计算器	2	138.0	卡西欧/Casio\MY-120	验收通过
22	胶棒 晨光MG7103高粘度35g固体胶	12	60.0	晨光/M&G\MG7103	验收通过
23	公牛H2040-3M插座（三重防雷）	1	72.0	公牛/BULL\2040	验收通过
24	得力9262铁书立-7.5寸(蓝)(2片/付)	3	87.0	得力/deli\得力9262铁书立-7.5寸(蓝)(2片/付)	验收通过
25	晨光ABS92627订书钉	2	10.0	晨光/M&G\ABS92627	验收通过
26	得力 得力9848四联文件框（25366）	3	78.0	得力/deli\9848	验收通过
27	得力6039剪刀(混)(把)	1	12.0	得力/deli\6039	验收通过
28	得力 S96 中性笔（25443）	36	162.0	得力/deli\S96	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告： 
验收人员名单： 罗辉 

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