安徽省军区（主管预算单位）关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、  *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位） 
二、  *履约供应商名称：  合肥晟来电子科技有限公司 
三、  *采购项目编号：  2891451000001149669  
四、  *合同编号: 
五、  *验收单位：  安徽省军区（主管预算单位） 
六、  *验收日期：  2026年3月20日 
七、  *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0231 订书机起钉器 颜色随机发货	2	6.0	得力/deli\0231	验收通过
2	得力 7084 铅笔	4	36.0	得力/deli\7084	验收通过
3	樱花 XRFW-100 橡皮	5	40.0	樱花/Sakura\XRFW-100	验收通过
4	汇星 HX-9056木质台历架 名片盒	1	69.0	汇星\HX-9056	验收通过
5	杰思特 JT-DL2451/DB2350/DX228(通用版） 硒鼓	1	185.0	杰思特/JEAST\JT-DL2451/DB2350/DX228(通用版）	验收通过
6	清风 B913A 卫生间专用擦手纸	1	180.0	清风/qingfeng\B913A	验收通过
7	清风 原木2层200抽 抽纸 36盒整箱	2	596.0	清风/qingfeng\原木2层200抽	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告： 
验收人员名单： 李瑞东